江西省科学院2015年部门决算公开

 江西省科学院2015年部门决算

目    录

第一部分  江西省科学院概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  江西省科学院2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  江西省科学院2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分  江西省科学院概况

一、部门主要职能

我院是省政府直属事业单位，是全省自然科学多学科综合研究开发中心。

1、研究拟定本院的发展战略和发展规划，指导所属单位的改革与发展。

 2、紧密围绕我省经济和社会发展的需要，特别是针对全

省经济建设中的重点问题，组织科学研究和科技攻关，积极开展基础、应用研究和技术开发，承担国家、省部级重大科研项目和技术推广任务，提高我省的科学技术水平。

3、实施“科教兴赣”战略，推动我省科技创新体系的建立，努力实现高新技术的产业化、商品化。

4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次的学科带头人。

5、努力发展以计算机培训、成人职业教育、硕士研究生培养为主体的科技教育体系。

6、积极参与国内外学术交流与科技合作，掌握国际高新技术的研究动态，为省委、省政府进行科技决策服务。

7、承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括：

1、江西省科学院本级——社会公益研究单位

2、江西省科学院生物资源研究所——社会公益研究单位

3、江西省科学院微生物研究所——社会公益研究单位

4、江西省科学院生活服务中心——社会公益研究单位

5、江西省科学院科技战略研究所——社会公益研究单位

6、江西省科学院应用物理研究所——应用技术研究与开发单位

7、江西省科学院应用化学研究所——应用技术研究与开发单位

8、江西省科学院能源研究所——应用技术研究与开发单位

9、江西省高科技开发中心——应用技术研究与开发单位（经费自理单位）

第二部分  江西省科学院2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计21045.59万元，其中上年结转和结余7041.03万元，较上年增长36.93%；本年收入合计14004.56万元，较上年增长18.84 %，主要原因：一是因工资调标追加了财政补助经费，二是收到各类项目经费4238.10万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13112.20万元，占  93.63%；事业收入873.34万元，占6.24%；其他收入19.02万元，占0.13%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计21045.59万元，其中本年支出合计12802.72万元，较上年增长29.78%，主要原因是：一是我院公租房建设支付了工程进度款；二是设备购置投入加大并及时支付了购置款；三是加快了项目经费的预算执行进度。年末结转和结余8223.98万元，较上年增长16.8%，主要原因是年度过程中追加的项目经费绝大部分资金形成结转。

本年支出的具体构成为：基本支出4828.19万元，占37.71%；项目支出7974.53万元，占62.29%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为12836.98万元，决算数为11390.32万元，完成年初预算的88.73%，主要原因是年度程中追加的项目经费执行率低而影响到预算完成率。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为16.75万元，决算数为16.75万元，完成年初预算的100%；科技技术支出年初预算数为15367.78万元，决算数为11211.17万元，完成年初预算数的72.95%，节能环保支出年初预算数为37.86万元，决算数为69.81万元，完成年初预算的184.39%；资源勘探信息等支出年初预算数为8.23万元，决算数为8.23万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为86.97万元，决算数为81.71万元，完成年初预算的93.95%；其他支出的年初预算数为0万元，年度过程中追加项目经费10万元，决算数为2.65万元，预算执行率为26.5%。

按经济分类科目分：工资福利支出2837.38万元，较上年下降7.90%，主要原因是我院2015年发放的政府性奖励从对个人和家庭的补助支出科目中支出；商品服务支出5722.56万元，较上年增长53.15%，主要原因是项目经费加快了预算执行进度；对个人和家庭的补助支出2094.01万元，较上年增长33.08%，主要原因是我院2015年发放的政府性奖励从对个人和家庭的补助支出科目中支出；其他资本性支出2148.78万元，较上年增长137.66%，主要原因是我院专用设备购置支出加大。

四、机关运行经费情况说明

本部门为全额补助事业单位，无机关运行经费。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为163.22万元，决算数为89.92万元，完成预算的55%，决算数较上年下降36.24%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为40万元，决算数为21.67万元，完成预算的54.18%，较上年增长56.69%。主要原因是我院严格控制因公出国（境）团组及相关费用的支出，根据实际工作需要组织因公出国（境）团组。

（二）公务接待费支出年初预算数为48.35万元，决算数为出7.21万元，完成预算的14.91%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公务接待费数额。

（三）公务用车购置及运行维护支出61.05万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，较上年下降100%。主要原因是这两年我院没有购置公务用车。公务用车运行维护支出年初预算数为74.87万元，决算数为61.05万元，完成预算的81.54%，较上年下降27.92%。主要原因是我单位严格贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，从严控制公务用车购置，降低公务用车运行费用。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出1981.15万元，其中，政府采购货物支出1944.29万元、政府采购工程支出18.87万元、政府采购服务支出17.99万元。授予中小企业合同金额1606.33万元，占政府采购支出总额的81.08%，其中：授予小微企业合同金额207.38万元，占政府采购支出总额的10.47%。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车17辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

按照财政厅绩效评价的要求，我院2015年实施项目绩效评价资金规模占项目决算支出的62.42%，涉及到8个项目实施单位，54个项目，项目分布情况：院机关8个，后勤中心1个，应物所11个，微生物所9个，生资所3个，应化所8个，能源所10个，战略所4个。主要包括事业发展基金类、成果转化类、科技研发类、平台建设类、人才引进及成果奖励资金项目、基建项目等。本次评价项目54个，项目完成情况良好。

第三部分  江西省科学院2015年部门决算表

（详见附表）

江西省科学院2015年决算.xls