江西省科学院微生物研究所2022年部门预算

江西省科学院微生物研究所

2022年部门预算

目    录

第一部分  江西省科学院微生物研究所概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  江西省科学院微生物研究所2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分  江西省科学院微生物研究所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省科学院微生物研究所概况

一、单位主要职责

江西省科学院微生物研究所成立于1981年，是以微生物应用基础和流域生态研究为主要方向，重点开展工业微生物资源开发与应用、流域污染治理与生态保护、农业微生物与食品安全和新型持久性有机污染物风险与控制方面的基础与应用基础研究，服务于地方社会经济发展的公益型研究机构。围绕微生物代谢与应用、流域生态、环境毒理、生物防治与检测方面开展科学研究工作，深化提升现有的2个重点优势学科团队（微生物代谢与应用、流域生态）和2个重点培育学科团队（环境毒理、生物防治与检测）。

二、机构设置及人员情况

本单位机构设置：所办公室、生物化工研究室、应用微生物研究室、分子生物研究室、流域污染治理与生态修复研究室、流域环境健康诊断与评估研究室、禽病研究室。现有微生物代谢与应用、流域生态、生物防治与检测和环境毒理学四个重点学科团队。

本单位2022年编制人数70人,包括财政补助事业编制70人；实有人数92人,其中：在职人员 65人；离休人员0人；退休27人；遗属0人；学生人数0人。

第二部分  江西省科学院微生物研究所2022年部门预算表（详见附表）

第三部分  江西省科学院微生物研究所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年江西省科学院微生物研究所收入预算总额为3363.52万元,较上年增加 1037.32万元,其中: 一般公共预算拨款收入1836.22万元,较上年预算安排增加751.82万元， 国库集中支付网上结转185.3万元,较上年预算安排增加59.66万元，实有资金1342万元,较上年预算安排增加225.84万元。

(二)支出预算情况

2022年江西省科学院微生物研究所支出预算总额为3363.52万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1844.22万元,较上年预算安排增加 814.77 万元,包括：工资福利支出1682.1万元,商品和服务支出154.72万元,资本性支出7.4万元；项目支出1519.3万元,较上年预算安排增加 222.55万元,其中：工资福利支出643.4万元,商品和服务支出770.4万元,资本性支出105.5万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出3209.05万元,较上年预算安排增加960.35万元;社会保障和就业支出133.01万元,较上年预算安排增加67.71万元;住房保障支出21.46万元,较上年预算安排增加9.26万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2325.5万元,较上年预算安排增加1011.19万元;商品和服务支出925.12万元,较上年预算安排增加5.83万元，对个人和家庭补助0元，较上年预算安排无变化，资本性支出112.9万元，较上年预算安排增加20.3万元。 

(三)财政拨款支出情况

2022年江西省科学院微生物研究所财政拨款支出预算总额1836.22万元,较上年预算安排增加751.82万元。

按支出功能分类划分:科学技术支出1681.75万元,社会保障和就业支出133.01万元,住房保障支出21.46万元。

按支出经济分类划分:基本支出1779.22万元,较上年预算安排增加749.77万元,包括:工资福利支出1617.1万元,商品和服务支出154.72万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出7.4万元；项目支出57万元,较上年预算安排增加2.05万元,包括: 商品和服务支出52万元，工资福利支出5万元

(四)政府性基金情况

本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位无国有资本经营预算安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

 (七)政府采购情况

2022年本单位政府采购总额112.9万元,其中：政府采购货物预算112.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日本单位无车辆。

2022年本单位无预算安排购置车辆，无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)重点项目情况说明

引进博士项目基金

1、项目概述

积极开展基础应用研究和技术开发工作，完成国家、省部级重大科研项目和技术推广任务。按照“建大平台、做大项目、出大成果、育大人才”四大目标要求，采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次的学科带头人。为了提高科研开发实力和持续创新能力，促进院重点学科和技术研发平台的建设和发展，促进青年科技人才成长，培育国家科技项目，我院设立了新进博士项目。该项目为经常性项目，主要用于科学院新进博士科研课题启动经费及博士津贴及安家费的发放。

2、立项依据

根据赣科院字（2020）第48号文。

3、实施主体

江西省科学院微生物研究所。

4、实施方案

该项目为经常性项目，主要用于科学院新进博士科研课题启动经费。

引进博士项目由本人填写《江西省科学院引进博士项目申请书》，经所在单位同意后，向科研开发处备案，经审查后报院分管领导批准，向院主要领导报告后立项。

5、实施周期

该项目实施周期为1年。

6、年度预算安排

    55万元。

7、绩效目标和指标

重点项目支出绩效目标表详见附件。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

      江西省科学院微生物研究所2022年“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中:

      因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本单位2022年未安排因公出国（境）费。

      公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本单位2022年未安排公务接待费。

      公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

      公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本单位2022年未安排车辆购置费。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权事务（项）：反映知识产权等方面的支出。

科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映应用研究机构社会公益专项科研方面的支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映省科学院其他文化旅游体育与传媒支出。

三、相关专业名词

     （一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     （二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理支出。

江西省科学院微生物研究所2022年预算公开表.xlsx