江西省科学院微生物研究所2021年部门预算

江西省科学院微生物研究所

2021年部门预算

目    录

第一部分  江西省科学院微生物研究所概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省科学院微生物研究所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省科学院微生物研究所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西省科学院微生物研究所概况

一、部门主要职责

江西省科学院微生物研究所成立于1981年，是以微生物应用基础和流域生态研究为主要方向，重点开展工业微生物资源开发与应用、流域污染治理与生态保护、农业微生物与食品安全和新型持久性有机污染物风险与控制方面的基础与应用基础研究，服务于地方社会经济发展的公益型研究机构。

二、部门基本情况

本单位机构设置：所办公室、生物化工研究室、应用微生物研究室、分子生物研究室、流域污染治理与生态修复研究室、流域环境健康诊断与评估研究室、禽病研究室。现有微生物代谢与应用、流域生态、生物防治与检测和环境毒理学四个重点学科团队。本单位编制人数小计70人,其中：全部补助事业编制人数70人,实有人数小计74人,其中：在职人数小计64人,包括全部补助事业在职人数64人,退休人数小计10人。

第二部分  江西省科学院微生物研究所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年江西省科学院微生物研究所收入预算总额为2326.2万元,较上年增加 835.83万元,其中: 一般公共预算拨款收入1084.40万元,较上年预算安排增加104.3万元， 国库集中支付网上结转125.64万元,较上年预算安排增加5.37万元;其它资金结转结余1116.16万元,较上年预算安排增加726.16万元。

(二)支出预算情况

2021年江西省科学院微生物研究所支出预算总额为2326.2万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1029.45万元,较上年预算安排减少 10.65 万元,包括：工资福利支出884.36万元,商品和服务支出142.49万元,资本性支出2.6万元；项目支出1296.75万元,较上年预算安排增加 846.48 万元,其中：工资福利支出429.95万元,商品和服务支出776.8万元,资本性支出90万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出2248.7万元,较上年预算安排增加837.7万元;社会保障和就业支出65.3万元,较上年预算安排减少1.87万元;住房保障支出12.2万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1314.31万元,较上年预算安排增加321.66万元;商品和服务支出919.29万元,较上年预算安排增加431.57万元， 对个人和家庭补助0元，较上年预算安排减少10万元，资本性支出92.6万元。 

(三)财政拨款支出情况

2021年江西省科学院微生物研究所财政拨款支出预算总额1084.4万元,较上年预算安排增加104.3万元。

按支出功能分类划分:科学技术支出1006.9万元,社会保障和就业支出65.3万元,住房保障支出12.2万元。

按支出经济分类划分:基本支出1029.45万元,较上年预算安排增加89.35万元,包括:工资福利支出884.36万元,商品和服务支出142.49万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2.6万元；项目支出54.95万元,较上年预算安排增加14.95万元,包括: 商品和服务支出54.95万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

(六)政府采购情况

    2021年我单位政府采购总额96.6万元,其中：政府采购货物预算96.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,单位共有车辆0辆。2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

   （八）重点项目情况

     本单位本年度未安排项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西省科学院微生物研究所"三公"经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

    公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  江西省科学院微生物研究所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《重点项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权事务（项）：反映知识产权等方面的支出。

科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映应用研究机构社会公益专项科研方面的支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

附件：江西省科学院微生物研究所2021年部门预算

江西省科学院微生物研究所2021年部门预算.xls