生物资源研究所2021年部门预算

目    录

第一部分   江西省科学院生物资源研究所概况

一、 部门主要职责

二、 部门2021年主要工作任务

三、 部门基本情况

第二部分  江西省科学院生物资源研究所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省科学院生物资源研究所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西省科学院生物资源研究所概况

一、 部门主要职责：

江西省科学院生物资源研究所成立于1980年，主要围绕农林业资源区域综合开发，开展生物资源调查、研究、开发与利用，农林业优良品种选育，野生动植物资源开发利用与保护、生态文明建设、生态农业模式方面的研究，为我省国民经济建设和社会发展的宏观决策提供科学依据。开展自然科学的基础科学和应用科学研究，提高我省的科学技术水平，为改善我省生态环境、发展高产、优质、高效农林业服务。

二、 部门2021年主要工作任务

1、规范党建工作，持续加强党建和党风廉政建设

按照省直机关工委关于省直机关党支部规范化建设要求，进一步规范支部党建工作。切实抓好支部党员的学习教育工作。进一步加强对党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届五中全会精神、省委十四届十二次全会精神的学习和贯彻。结合科研工作实际，探索开展有科研单位特色的党建活动，进一步增强支部的凝聚力，提升支部的战斗力，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用，促进支部党建与中心工作融合发展。进一步加强党费廉政建设。严格落实各项任务要求，层层压实责任，定期自查，对不合规的事项进行自查整改。

2、加大项目、奖励的申报力度

进一步加强国家级项目和省级重大专项的准备和申报，力争在大项目上取得突破。进一步加大对科技奖励的谋划力度，统筹所内现有科技资源，力争在国家级奖励申报上取得突破。

3、加强成果转化，力争成果转化打开新局面。

积极对接地方技术需求，多点布局，全面推进，合作开展科技攻关、技术示范，解决产业发展问题。继续加强与深圳时代生物科技有限公司的合作，深入开展二十八烷醇后端产品开发推广工作，持续做大做强二十八烷醇保健产品-异脂康。加强以二十八烷醇开发为重点，在林木良种推广、健康养殖、畜禽检疫、生态咨询等领域多点布局，全面推进，力争成果转化打开新局面。
    4、进一步完善学科方向和科研布局

按照院里的安排,明确所内优势学科方向定位，确立重点发展学科方向。确立以项目为导向，人才建设为支撑的优势团队建设策略。围绕林药复合经营、构树综合种养领域研究争取国家级、省部级大项目，以项目为导向完善和改进团队组成。加强领军人才引进和培养，以人才建设为支撑，多层次全方位构建和完善重点学科团队。
    5、做好十四五规划编制和实施

以国家十四五规划和二〇三五中长期发展目标为指引，围绕江西省十四五规划重要目标任务，在江西省科学院创新发展战略引领下，立足生物资源研究所工作实际，全力以赴做好生物资源研究所十四五规划编制和实施工作。
6、站好驻村扶贫最后一班岗，为顺利交接做好准备。

 当前，我所的脱贫攻坚工作已经圆满完成，通过了国家脱贫攻坚等各层级的检查督查。在明年的工作中，将一如既往的按照院党组统一部署，积极担当，主动作为，站好驻村扶贫最后一班岗，切实提高株山村产业扶贫质量，确保株山村真脱贫、脱真贫、不返贫，为顺利交接做好准备。

三、部门基本情况

江西省科学院生物资源研究所,共有预算单位1个。编制人数76人,其中：全部补助事业编制人数76人,实有人数小计81人,其中：在职人数小计73人,包括全部补助事业在职人数73人,退休人数小计8人,

第二部分  江西省科学院生物资源研究所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年江西省科学院生物资源研究所收入预算总额为2055.22万元,较上年增加213.62万元，其中:一般公共预算拨款收入1268.37万元,较上年预算安排增加39.67万元，国库集中支付网上结转256.72万元,较上年减少86.18万元，其它资金结转结余528万元，较上年增加308万元。

(二)支出预算情况

2021年江西省科学院生物资源研究所支出预算总额为2055.22万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1231万元,较上年预算安排增加17.6万元，其中：工资福利支出1079.64万元,较上年预算安排减少66.87万元，商品和服务支出151.36万元,较上年预算安排增加87.47万元，项目支出824.22万元,较上年预算安排增加196.02万元，其中：工资福利支出253.93万元,商品和服务支出554.63万元,对个人和家庭的补助14.21万元,资本性支出1.45万元,。

按支出功能科目划分:科学技术支出1964.72万元,较上年预算安排增加250.49万元，社会保障和就业支出78.8万元,较上年预算安排减少3.65万元， 住房保障支出11.7万元较上年预算安排无增加变化。

按支出经济分类划分:工资福利支出1333.57万元,较上年预算安排增加143.28万元，商品和服务支出705.99万元,较上年预算安排增加109.81万元，对个人和家庭的补助14.21万元,较上年预算安排减少0.92万元，资本性支出1.45万元， 较上年预算安排减少38.55万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年江西省科学院生物资源研究所财政拨款支出预算总额2055.22万元, 较上年预算安排增加 213.62 万元.

按支出功能分类划分:科学技术支出1964.72万元,社会保障和就业支出78.80万元,住房保障支出11.70万元。

按支出经济分类划分:基本支出1231万元,较上年预算安排增加 17.60万元,包括:工资福利支出1146.51万元,商品和服务支出66.89万元, 项目支出824.22万元,较上年预算安排增加 196.02万元,包括:工资福利支出253.93万元,商品和服务支出554.63万元,对个人和家庭的补助14.21万元,资本性支出1.45万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

(六) 政府采购情况

2021年单位所属各部门政府采购预算总额 164.90万元，其中：政府采购货物预算 164.90 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上设备3台，单位价值100万元以上设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆 0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）重点项目情况

本单位本年度未安排项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西省科学院生物资源研究所“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年无变化

公务接待费0万元，比上年无变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年无变化。

公务用车购置费0万元，比上年无变化。

第三部分  江西省科学院生物资源研究所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《重点项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权事务（项）：反映知识产权等方面的支出。

科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映应用研究机构社会公益专项科研方面的支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映省科学院其他文化旅游体育与传媒支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映省科学院能源节约利用方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2021年部门预算公开表.xlsx